Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2022 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 do tỉnh Quảng Nam ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 7 năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 7 năm 2022

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH




Phan Việt Cường

TT

Danh mục nguồn vốn

Kế hoạch năm 2022

Dự kiến kế hoạch năm 2023

So sánh KH23/ KH22

So sánh KH23/ TH22

Ghi chú

Kế hoạch

Ước thực hiện

TỔNG SỐ

6,761,822

6,761,822

7,949,015

118%

118%

A

VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

4,457,138

4,457,138

5,009,968

112%

112%

1

Vốn theo tiêu chí, định mức

910,838

910,838

1,001,922

110%

110%

2

Nguồn thu sử dụng đất

2,267,000

2,267,000

2,500,000

110%

110%

Chi theo tiến độ thu và thực hiện của các dự án. Dự kiến đưa vào cân đối 1.075,5 tỷ đồng

3

Nguồn xổ số kiến thiết

90,000

90,000

90,000

100%

100%

4

Nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi

550,000

550,000

700,000

127%

127%

5

Nguồn bội chi ngân sách địa phương

639,300

639,300

718,046

112%

112%

Sử dụng cho các dự án ODA, Tỉnh cam kết vay lại

B

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

2,304,684

2,304,684

2,939,047

128%

128%

I

VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

900,558

900,558

966,000

107%

107%

1

Xây dựng nông thôn mới

243,240

243,240

243,000

100%

100%

Năm 2022 chưa tính nguồn sự nghiệp là 44,530 tỷ đồng

2

Giảm nghèo bền vững

397,937

397,937

438,000

110%

110%

Năm 2022 chưa tính nguồn sự nghiệp là 81,959 tỷ đồng

3

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

259,381

259,381

285,000

110%

110%

Năm 2022 chưa tính nguồn sự nghiệp là 192,752 tỷ đồng

II

VỐN ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

839,001

839,001

1,310,000

156%

156%

III

VỐN NƯỚC NGOÀI

565,125

565,125

663,047

117%

117%

TT

Danh mục nguồn vốn

Kế hoạch năm 2022

Dự kiến kế hoạch năm 2023

So sánh KH23/ KH22

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn ngân sách địa phương

Vốn ngân sách trung ương

Vốn ngân sách địa phương

Vốn ngân sách trung ương

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Theo tiêu chí, định mức

Nguồn thu sử dụng đất

Nguồn xổ số kiến thiết

Nguồn tiết kiệm chi

Nguồn bội chi

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

TỔNG SỐ

6,761,822

4,457,138

2,304,684

7,949,015

5,009,968

1,001,922

2,500,000

90,000

700,000

718,046

2,939,047

2,276,000

663,047

118%

A

DỰ PHÕNG VÀ TRẢ NỢ VAY

164,802

164,802

-

140,000

140,000

-

-

-

140,000

-

-

-

-

85%

1

Dự phòng và chuẩn bị đầu tư

27,702

27,702

20,000

20,000

20,000

-

2

Trả nợ vay đến hạn

137,100

137,100

120,000

120,000

120,000

-

88%

B

PHÂN BỔ CHO CẤP HUYỆN

3,106,533

2,205,975

900,558

3,553,866

2,587,866

300,576

2,128,950

20,000

138,340

-

966,000

966,000

-

114%

I

Theo tiêu chí, định mức nguồn ngân sách tập trung và nguồn khác

1,592,251

1,592,251

1,725,076

1,725,076

300,576

1,424,500

-

108%

II

Thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh

1,514,282

613,724

900,558

1,828,790

862,790

-

704,450

20,000

138,340

-

966,000

966,000

121%

C

PHÂN BỔ KHỐI NGÀNH VÀ HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

3,482,546

2,078,420

1,404,126

4,255,149

2,282,102

701,346

371,050

70,000

421,660

718,046

1,973,047

1,310,000

663,047

122%

1

Quốc phòng

66,319

50,955

15,364

79,210

34,800

34,800

-

-

-

-

44,410

44,410

-

119%

2

An ninh và trật tự an toàn xã hội

25,600

25,600

-

61,000

61,000

21,000

-

-

40,000

-

-

-

-

238%

3

Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

29,300

29,300

-

83,500

83,500

5,000

1,500

35,000

42,000

-

-

-

-

285%

4

Khoa học và công nghệ

13,500

13,500

-

13,000

13,000

13,000

-

-

-

-

-

-

-

96%

5

Y tế, dân số và gia đình

200,891

149,078

51,813

253,303

217,475

58,000

2,000

35,000

122,475

-

35,828

4,006

31,822

126%

6

Văn hóa thông tin

31,294

26,294

5,000

54,000

40,000

5,000

-

-

35,000

-

14,000

14,000

-

173%

7

Phát thanh, truyền hình, thông tấn

9,000

9,000

-

21,000

21,000 Page 2

-

-

-

21,000

-

-

-

-

233%

8

Thể dục thể thao

28,298

28,298

-

39,400

39,400

14,000

25,400

-

-

-

-

-

-

139%

9

Bảo vệ môi trường

308,889

83,889

225,000

442,693

158,794

71,000

61,000

-

-

26,794

283,899

-

283,899

143%

10

Các hoạt động kinh tế

2,674,742

1,567,794

1,106,949

3,129,670

1,534,760

471,746

234,577

-

137,185

691,252

1,594,910

1,247,584

347,326

117%

-

Nông, lâm, diêm nghiệp; thủy lợi, thủy sản; định canh định cư

618,323

365,404

252,919

873,107

472,995

178,600

46,000

-

-

248,395

400,112

152,786

247,326

141%

Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp

7,000

7,000

-

12,000

12,000

12,000

-

-

-

-

-

-

-

171%

Lâm nghiệp và dịch vụ lâm nghiệp

77,829

2,600

75,229

24,000

24,000

24,000

-

-

-

-

-

-

-

31%

Thủy lợi và dịch vụ thủy lợi

463,894

333,404

130,490

719,821

390,995

142,600

-

-

-

248,395

328,826

81,500

247,326

155%

Thủy sản và dịch vụ thủy sản

45,700

17,000

28,700

21,000

21,000

-

21,000

-

-

-

-

-

-

46%

Định canh, định cư và kinh tế mới

23,900

5,400

18,500

96,286

25,000

-

25,000

-

-

-

71,286

71,286

-

403%

-

Giao thông đường bộ

1,561,249

1,135,122

426,127

2,048,908

1,021,377

261,758

188,577

-

128,185

442,857

1,027,531

927,531

100,000

131%

-

Công nghiệp

300,871

36,154

264,717

24,655

24,388

24,388

-

-

-

-

267

267

-

8%

-

Khu công nghiệp và khu kinh tế

163,186

163,186

40,000

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

-

25%

-

Cấp, thoát nước

4,000

4,000

9,000

9,000

-

-

-

9,000

-

-

-

-

225%

-

Công nghệ thông tin

5,300

5,300

-

87,000

3,000

3,000

-

-

-

-

84,000

84,000

-

1642%

-

Du lịch

814

814

-

43,000

-

-

-

-

-

-

43,000

43,000

-

5284%

-

Quy hoạch

21,000

21,000

4,000

4,000

4,000

-

-

-

-

-

-

-

19%

11

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

73,413

73,413

-

56,373

56,373

7,800

43,573

-

5,000

-

-

-

-

77%

-

Quản lý nhà nước

50,117

50,117

31,973

31,973

5,000

26,973

-

-

-

-

-

-

64%

-

Hoạt động của Đảng

18,696

18,696

21,600

21,600

-

16,600

-

5,000

-

-

-

-

116%

-

Hoạt động tổ chức chính trị, xã hội

4,600

4,600

2,800

2,800

2,800

-

-

-

-

-

-

-

61%

12

Bảo đảm xã hội

21,300

21,300

22,000

22,000

-

3,000

-

19,000

-

-

-

-

103%

TT

Danh mục lĩnh vực/ dự án

Chủ đầu tư

Mã số dự án đầu tư

Mã ngành kinh tế (loại, khoản)

Quyết định đầu tư dự án

Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước

Kế hoạch đầu tư công năm 2023

Ghi chú

Số; ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Lũy kế từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước

Tổng số

Ngân sách tỉnh

Ngân sách trung ương

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Ngân sách tỉnh

Ngân sách trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách trung ương

Nguồn NSTT

Nguồn thu sử dụng đất

Nguồn XSKT

Nguồn TKC, tăng thu

Nguồn bội chi

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

TỔNG SỐ

52,486,305

26,729,022

17,675,414

18,245,333

9,251,562

8,873,128

7,949,015

5,009,968

1,001,922

2,500,000

90,000

700,000

718,046

2,939,047

2,276,000

663,047

A

DỰ PHÒNG VÀ TRẢ NỢ VAY ĐẾN HẠN

-

-

-

-

-

-

140,000

140,000

-

-

-

140,000

-

-

-

-

1

Dự phòng

-

20,000

20,000

20,000

-

2

Trả nợ vay đến hạn

-

120,000

120,000

120,000

-

B

PHÂN BỔ CHO CẤP HUYỆN

13,738,343

6,330,314

3,177,002

2,547,667

1,647,109

900,558

3,553,866

2,587,866

300,576

2,128,950

20,000

138,340

-

966,000

966,000

-

B1

THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC VÀ KHÁC

-

-

-

-

1,725,076

1,725,076

300,576

1,424,500

-

-

-

-

-

-

1

Thành phố Tam Kỳ

415,188

415,188

14,488

400,700

-

2

Thành phố Hội An

364,734

364,734

13,734

351,000

-

3

Thị xã Điện Bàn

367,540

367,540

16,540

351,000

-

4

Huyện Đại Lộc

39,759

39,759

18,159

21,600

-

5

Huyện Duy Xuyên

63,849

63,849

15,249

48,600

-

6

Huyện Quế Sơn

40,314

40,314

13,314

27,000

-

7

Huyện Nông Sơn

18,641

18,641

16,441

2,200

-

8

Huyện Thăng Bình

88,320

88,320

18,120

70,200

-

9

Huyện Núi Thành

108,702

108,702

18,002

90,700

-

10

Huyện Phú Ninh

43,303

43,303

13,103

30,200

-

11

Huyện Hiệp Đức

28,912

28,912

15,912

13,000

-

12

Huyện Tiên Phước

22,742

22,742

16,242

6,500

-

13

Huyện Bắc Trà My

20,297

20,297

17,097

3,200

-

14

Huyện Nam Trà My

20,784

20,784

19,684

1,100

-

15

Huyện Phước Sơn

19,390

19,390

18,090

1,300

-

16

Huyện Nam Giang

23,083

23,083

19,883

3,200

-

17

Huyện Đông Giang

19,343

19,343

16,543

2,800

-

18

Huyện Tây Giang

20,175

20,175

19,975

200

-

B2

THEO CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH

13,738,343

6,330,314

3,177,002

2,547,667

1,647,109

900,558

1,828,790

862,790

-

704,450

20,000

138,340

-

966,000

966,000

-

I

Nghị quyết về quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

47/2012- 19/9/2012

241,200

241,200

210,834

210,834

8,000

8,000

-

8,000

-

-

-

-

-

-

Trong đó:

-

-

-

-

a

Dự án hoàn thành

25,238

24,496

-

22,558

22,558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Trạm y tế phường Phước Hòa

UBND thành phố Tam Kỳ

7773120

132

1668- 22/3/19

4,115

4,000

3,900

3,900

-

-

-

2

Trạm y tế xã Tiên Hiệp

UBND huyện Tiên Phước

7749817

132

330- 21/3/19

4,348

4,000

4,000

4,000

-

-

-

3

Trạm y tế xã Bình Nam

UBND huyện Thăng Bình

7754623

132

954- 22/4/19

2,500

2,500

2,462

2,462

-

-

-

4

Trạm y tế xã Đại Minh

UBND huyện Đại Lộc

7853191

132

67-08/5/20

2,279

2,000

2,000

2,000

-

-

-

5

Trạm y tế xã Trà Linh

UBND huyện Nam Trà My

7823211

132

541- 31/3/20

1,997

1,997

1,797

1,797

-

-

-

6

Trạm y tế xã Điện Phước

UBND thị xã Điện Bàn

7850407

132

6433- 11/8/20

4,000

4,000

3,304

3,304

-

-

-

7

Trạm y tế phường Điện Nam Bắc

7856673

132

8207- 9/9/20

4,000

4,000

3,295

3,295

-

-

-

8

Trạm y tế xã Tam Nghĩa

UBND huyện Núi Thành

7849201

132

4715- 04/8/20

1,999

1,999

1,799

1,799

-

-

-

b

Dự án chuyển tiếp

26,002

22,000

-

21,600

21,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Trạm y tế xã Duy Thành

UBND huyện Duy Xuyên

7853719

132

4336- 29/7/20

4,400

4,000

4,000

4,000

-

-

-

2

Trạm y tế thị trấn Đông Phú

UBND huyện Quế Sơn

7840528

132

608- 29/6/20

4,516

4,000

4,000

4,000

-

-

-

3

Trạm y tế xã Quế Xuân 1

7850150

132

761- 31/7/20

4,707

4,000

4,000

4,000

-

-

-

4

Trạm y tế xã Tam Mỹ Đông

UBND huyện Núi Thành

7857385

132

5864- 8/9/20

4,531

4,000

4,000

4,000

-

-

-

5

Trạm y tế thị trấn Tiên Kỳ

UBND huyện Tiên Phước

7833731

132

865- 25/5/20

4,080

4,000

3,600

3,600

-

-

-

6

Trạm y tế xã Cẩm Kim

UBND thành phố Hội An

7909962

132

1057- 22/7/21

3,769

2,000

2,000

2,000

-

-

-

c

Dự án chuyển tiếp

14,400

14,400

-

-

-

-

8,000

8,000

-

8,000

-

-

-

-

-

-

1

Mua sắm trang thiết bị các trạm y tế

Sở Y tế

14,400

14,400

-

8,000

8,000

8,000

-

II

Nghị quyết số về hỗ trợ trùng tu di tích cấp tỉnh, di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

08/2020- 17/9/2020

87,400

87,400

90,017

90,017

5,370

5,370

-

-

-

5,370

-

-

-

-

Trong đó:

-

-

-

-

a

Dự án chuyển tiếp

29,151

29,151

-

21,119

21,119

-

5,370

5,370

-

-

-

5,370

-

-

-

-

1

Bảo tồn, tu bổ, phục hồi Tháp Bắc và Tháp Giữa thuộc khu di tích Tháp Chăm Khương Mỹ

BQL dự án ĐTXD tỉnh

7729216

161

2266- 27/7/18

12,596

12,596

11,272

11,272

-

-

-

2

Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Khương Mỹ; hạng mục: Phần thân tháp và cửa hướng Đông

7930624

161

3506- 30/11/21

5,972

5,972

2,070

2,070

3,000

3,000

3,000

-

3

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Trà Kiệu

Sở VH- TT&DL

7838278

161

107- 08/6/20

2,245

2,245

1,907

1,907

200

200

200

-

4

Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu Di tích tháp Chăm Chiên Đàn

7911021

161

2178- 04/8/21

5,481

5,481

3,800

3,800

1,400

1,400

1,400

-

5

Di tích giếng Nhà Nhì

7920362

161

142- 28/9/21

982

982

800

800

170

170

170

-

6

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam

7800230

161

308- 13/12/19

1,875

1,875

1,270

1,270

600

600

600

III

Nghị quyết số về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025

48- 06/12/18

210,000

196,000

112,000

112,000

-

28,000

28,000

-

28,000

-

-

-

-

-

-

1

Huyện Nam Giang

UBND huyện Nam Giang

48,000

48,000

12,000

12,000

12,000

-

2

Huyện Tây Giang

UBND huyện Tây Giang

64,000

64,000

16,000

16,000

16,000

-

IV

Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh QNam

45/2018- 06/12/18

45,219

45,219

70,000

70,000

70,000

-

V

Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên liệu

188,859

120,000

86,030

86,030

-

33,970

33,970

-

-

-

33,970

-

-

-

-

1

Đường vào khu sản xuất thôn A Dinh

UBND huyện Đông Giang

7855828

292

1613- 09/9/20

14,996

9,930

9,930

9,930

-

-

-

-

2

Đường từ ĐH7.NS đi Hóc Xoài - Hố Sến

UBND huyện Nông Sơn

7879923

292

2635- 30/12/20

13,991

12,600

8,800

8,800

3,800

3,800

3,800

-

3

Đường vào khu sản xuất Na Sơn - Đông Bình

UBND huyện Hiệp Đức

7886334

292

343- 01/02/21

34,883

13,500

9,500

9,500

4,000

4,000

4,000

-

4

Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu

UBND huyện Tiên Phước

7894521

292

1086- 20/4/21

19,810

13,500

9,500

9,500

4,000

4,000

4,000

-

5

Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp

UBND huyện Bắc Trà My

7905045

292

1749- 28/6/21

19,979

15,300

10,700

10,700

4,600

4,600

4,600

-

6

Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn

UBND huyện Nam Trà My

7905678

292

1800- 30/6/21

18,820

14,670

10,300

10,300

4,370

4,370

4,370

-

7

Đường giao thông vào vùng dược liệu xã Phước Thành

UBND huyện Phước Sơn

7894426

292

450- 19/4/21

13,580

13,050

8,100

8,100

4,950

4,950

4,950

-

8

Đường vào khu nguyên liệu xã Tà Bhing

UBND huyện Nam Giang

7915304

292

2398- 20/8/21

36,300

12,600

8,800

8,800

3,800

3,800

3,800

-

9

Đường từ H'Juh đi thôn Atu I về thôn Ch'nốc

UBND huyện Tây Giang

7903379

292

1624- 15/6/21

16,500

14,850

10,400

10,400

4,450

4,450

4,450

-

VI

Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh

313,402

313,402

-

66,000

66,000

-

66,000

-

-

-

-

-

-

1

Thành phố Tam Kỳ

UBND thành phố Tam Kỳ

13,738

13,738

-

-

-

2

Thành phố Hội An

UBND thành phố Hội An

3,548

3,548

-